ГУ "Аппарат акима села Малшыбай "
Официальный сайт государственного учреждения
Главная Бюджет 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа (города областного значения)»

001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа (города областного значения)»

Опубликовано: 17 августа 2016

 Приложение 1

К распоряжению акима села Малшыбай государственного учреждения  «Аппарат акима села Малшыбай» №10   от 18 мая  2016 года

 

Утверждена

Распоряжением акима села Малшыбай государственного учреждения  «Аппарат акима села Малшыбай» №59   от 29 декабря  2015 года

 

«Согласована»

   Заместитель руководителя

государственного учреждения

«Управление  экономики и финансов 

                    Карагандинской области»

_____________________ Башарина Л.В.

(подпись)

«____»_____________20___ года.

 

место печати

 

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

1232387 –ГУ «Аппарат акима села Малшыбай»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

 на 2016-2018 годы

 

Код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа (города областного значения)».

Руководитель бюджетной программы Аким села МалшыбайТорежанов Б.С.
Нормативная правовая основа бюджетной программы

1.Пункты 1-6 статьи 32,39-2, пункты 1-13 статьи 67, пункты 1-15 статьи 56, пункты 1-7 статьи 112«Бюджетный  кодекс Республики Казахстан» от 04  декабря 2008 года №95-IV;

2.Пункты 1-6 статьи 22, пункты 1 статьи 153, пункты 1 статьи 154, статьи 154-1, статьи 155-156, статьи 158-159, пункты 1-9 статьи 161, статья 201, статья 355-362 Налогового кодекса Республики Казахстан от 10декабря 2008 года №99-IV;

3.Пункты 1-3 статьи 22, пункты 1-3 статьи 23, пункты 1-3 статьи 33, статьи 1-5 статьи 34, пункты 1-9 статьи 51, пункты 1-4 статьи 52, пункты 1-4 статьи 53, пункты 1-2 статьи 54, статьи 56,57,72,74,75,77,82,96,97,100,101,131 Трудового Кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414 -V ЗРК;

  1. Статья 355-362 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;

5.Пункт 1 статьи 54, пункт 7 статьи 56 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №416-V «О государственной службе»;

6.Cтатьи 5.13.37.38.39.40.41Закона Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года №434-V ЗРК «О государственных закупках»;

7.Указ Президента Республики Казахстан от 17 января 2004 года № 1284 «О единой системе оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального Банка Республики Казахстан»;

8.Указ Президента Республики Казахстан от 7 марта 2013 года № 523 «Об утверждении реестра должностей государственных служащих»;

  1. 9. Пункт 1 статьи 1, пункты 1,2,3 статьи 2 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2007 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;
  2. 10. Постановление Правительства Республики Казахстан от21 июня 2004 года №683 «Об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных отчислений»;
  3. 11. Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года №1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников, содержащихся за счет государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан »;
  4. 12. Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 30 октября 2014 года №465 «О внесении изменений в приказ Министра Финансов Республики Казахстан от 03 августа 2010 года №393 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях»;
  5. 13. Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 17 марта 2015 года №179 «Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и площадями для размещения аппарата государственных органов»;

14.Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года №511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки»;

  1. 15. Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 08 декабря 2015 года №629 «О внесении изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014года №403 Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»;
  2. 16. Раздел 1-4 Приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;
  3. 17. РешениеXXXVIII сессии городского маслихата от 25 декабря 2015года №38/344 «О городском бюджете на 2016-2018годы», Постановлением акимата г.Жезказган №13/01 от 16 мая 2016 года.
  4. РешениеIIсессииЖезказганского городского маслихата от 11мая 2016 года №2/19 «О внесении изменений в решение XXXVIII сессииЖезказганского городского маслихата от 25 декабря 2015года №38/344 «О городском бюджете на 2016-2018годы».
  5. Постановление акимата города Жезказгана от 8 января 2016 года №01/32 «О реализации решения XXXVIII сессииЖезказганского городского маслихата от 25 декабря 2015года №38/344 «О городском бюджете на 2016-2018годы».
  6. Постановление акимата города Жезказгана от 16 мая 2016 года №13/01 «О внесении изменений в постановление акимата города Жезказгана от 8 января 2016 года №01/32».

 

Вид бюджетной программы:

- в зависимости от уровня государственного управления:  бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;

- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы:

Государственного учреждения «Аппарат акима с.Малшыбай» проведение государственной политики на территории села Малшыбай и Малшыбайского округа, обеспечение устойчивого социально – экономического развития села Малшыбайи Малшыбайского округа.
Конечный результат:

-обеспечение взаимосвязи экономического и бюджетного планирования;

-своевременное переобучение и повышение квалификации государственных служащих;

-проведение бюджетного мониторинга исполнения поступлений в местный бюджет, реализации местных бюджетных программ, повышения качества планирования и исполнения бюджета.

Описание (обоснование) бюджетной программы Реализация экономического роста и улучшения жизненного уровня села Малшыбай и Малшыбайского округа, повышение квалификации и переподготовки сотрудников акимата, контроль за соблюдением законов РК, улучшение информированности населения о деятельности сельского акимата, усовершенствование информационных систем акимата, использование электронных средств информации в работе.

На 2016-2018 годы отклонение сумм в сравнении с 2015 годом в сторону увеличения сложилось за счет расходов, направленных на повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих, новую систему оплаты труда и выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда гражданских служащих.

На 2017-2018 годы отклонение сумм к 2015 году в сторону уменьшения  сложилось за счет оптимизации расходов.

Отклонение сумм от утвержденного бюджета на 2016 год связано с увелечением расходов на оплату труда, услуги связи, информационное сопровождение программного обеспечения, командировочных расходов.

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014

2015

2016

2017

2018

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

 

тыс. тенге

151

184

2656

 

 

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

15149

12711

10865

13293

13293

Итого расходы по бюджетной программе

 

тыс. тенге

15300

12895

13199

13293

13293

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:Обеспечение  повышения оплаты труда административных государственных служащих корпуса «Б», а также других работников отдела по новой модели с учетом доплаты за особые условия труда.

Реализация бюджетной подпрограммы позволит повысить  уровень оплаты труда штатной численности и других работников отдела за счёт трансфертов из республиканского бюджета для выполнения возложенных на отдел функции и полномочий.

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014

2015

2016

2017

2018

1. Своевременное обеспечение выплаты повышенного уровня оплаты труда штанным работникам управления в пределах выделенных трансфертов:

количество работников, оплата труда которых осуществляется с учётом повышения должностного оклада на 30%.

 

 

 

 

 

 

 

ед.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Своевременное обеспечение расчётов по оплате труда работников управления, не являющихся государственными служащими, по новой модели оплаты труда и ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам в пределах выделенных трансфертов:

- количество работников, расчёты с которыми осуществляются по новой модели оплаты труда;

- количество работников получающих надбавки за особые условия труда к должностным окладам.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ед.

 

 

ед.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5

 

 

4,5

 

 

 

Своевременное обеспечение деятельности отдела, согласно выделенных целевых текущих трансфертов на обеспечение экономической стабильности регионов

    ед.

-

-

9,5

-

-

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014

2015

2016

2017

2018

Целевые текущие трансферты на обеспечение экономической стабильности регионов

 

 

тыс.тенге

 

 

2656

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

151

184

2656

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из низ государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предоставление целевых трансфертов из республиканского  бюджета Содержание ГУ «Аппарат акима села Малшыбай»

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014

2015

2016

2017

2018

Содержание сотрудников аппарата

человек

9,5

9,5

9,5

 

 

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014

2015

2016

2017

2018

011«За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

15149

12711

10865

13293

13293

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

15149

12711

10865

13293

13293