ГУ "Аппарат акима села Малшыбай "
Официальный сайт государственного учреждения
Главная Бюджет Открытый бюджет Об утверждении бюджетных программ ГУ "Аппарат акима села Малшыбай" на 2020-2022 годы
Опубликовано: 01 марта 2020

Приложение 1

Утверждена  распоряжением

акима села Малшыбай

от «27» декабря 2019 года № 54

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

1242392 –ГУ «Аппарат акима села Малшыбай»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

 на 2020-2022 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа».

Руководитель бюджетной программы: Аким села Малшыбай Бапанов К.М.
Нормативная правовая основа бюджетной программы:

1.Пункты 1-6 статьи 32, 33, 34, 39-2, пункты 1-13 статьи 67, пункты 1-15 статьи 56, пункты             1-7 статьи 112 Бюджетного  кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV;

  1. Пункты 1-3 статьи 21, статьи 31, пункт 1 статьи 316, статья 318, статьи 350-355, статьи 482-489, статья 515 Налогового кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года №120-VІ ЗРК;

3.Пункты 1-3 статьи 22, пункты 1-3 статьи 23, пункты 1-3 статьи 33, статья 34, пункты 1-4 статьи 51, пункты 1-5 статьи 53, пункты 1-2 статьи 54, статьи 49,55-60, 71, 75, 77, 80, 85, 88, 96, 97, 100, 101, 107-111, 127, 131 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414 -V ЗРК;

  1. Статьи 3, 35, 39 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;

5.Статьи 53-54, пункт 7 статьи 56, статья 57 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №416-V   «О государственной службе Республики Казахстан»;

  1. Cтатьи 5, 13, 37, 38, 39, 40, 41 Закона Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года №434-V ЗРК  «О государственных закупках»;
  2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2017 года №646 «Об утвержденнии единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета»;
  3. Статьи 1, 27 Закона Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года №405-V «Об обязательном социальном медицинском страховании»;
  4. Раздел 2 Указа Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 150 "Обутверждении Реестра политических и административных должностей государственных служащих";
  5. Пункты 1-4 Постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;
  6. Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 23декабря 2015 года № 1002 «Об утверждении Единых межотраслевых нормативов численности работников обеспечивающих техническое обслуживание и функционирование государственных органов»;
  7. Глава 2, 3, 4 Постановления Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2004 года № 683 «Обутверждении Правил исчисления и перечисления социальных отчислений»;
  8. Пункт 1-11 Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года №1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников, содержащихся за счет государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан»;
  9. 14. Пункт 1 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 30 октября 2014 года №465 «О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 года № 393 «Об утверждении правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях»;
  10. 15. Приложение 1-4 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 17марта 2015 года №179 «Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и площадями для размещения аппарата государственных органов»;
  11. 16. Пункт 1 постоновления Правительства Республики Казахстан от 11 августа 2009 года №1210 «Об утверждении норм расходов горюче-смазочных материалов для государственных органов Республики Казахстан и расходов на содержание автотранспорта»;
  12. 17. Пункт 1 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года №511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки»;
  13. 18. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года №403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»;

19.Раздел 3-4 приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30декабря 2014 года №195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;

  1. 20. Решение ХХХХІІ сессии Жезказганского городского маслихата от 27 декабря 2019 года №42/371 «О бюджете сельских округов на 2020-2022 годы».

Вид бюджетной программы:

- в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения)

-  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;

- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы:

Проведение государственной политики на территории села Малшыбай, обеспечение устойчивого социально – экономического развития села Малшыбай.

Конечные результаты бюджетной программы:

-обеспечение деятельности ГУ «Аппарат акима села Малшыбай» для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций и задач;

-своевременное переобучение и повышение квалификации государственных служащих;

-своевременное и эффективное использование бюджетных средств.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Реализация экономического роста и улучшения жизненного уровня села Малшыбай, повышение квалификации и переподготовки работников акимата, контроль за соблюдением законов Республики Казахстан, усовершенствование информационных систем акимата, использование электронных средств информации в работе.

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

За счет трансфертов из республиканского бюджета

тыс. тенге

 

1508

 

 

 

За счет средств местного бюджета»

тыс. тенге

20778

24297

23070

23796

23909

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

20778

25805

23070

23796

23909

Код и наименование бюджетной подпрограммы: За счет трансфертов из республиканского бюджета.

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Повышение заработной платы работников, обеспечивающих техническое обслуживание и функционирование государственного органа в связи с изменением размера минимальной заработной платы.

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Планируемое количество работников, обеспечивающих техническое обслуживание и функционирование государственного органа, которым будет повышена заработная плата в связи с изменением размера минимальной заработной платы

ед.

 

5,5

 

 

 

Планируемое количество работников, которым будет повышена заработная плата в отдельных категорий административных государственных служащих

ед.

 

4

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Повышение заработной платы

тыс. тенге

 

1508

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

1508

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: За счет средств местного бюджета

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий;

- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: оплата труда работников, оплата коммунальных услуг, услуг связи, содержание и текущее обслуживание здания, оборудования, приобретение материалов, командировочные расходы работников, содержание служебного автомобиля, оплата налогов и других платежей, сопровождение информационных программ,  переподготовка и повышение государственных служащих.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Содержание государственных служащих

ед.

5

4

5

5

5

Содержание технического персонала

ед.

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

Повышение квалификаций государственых служащих

ед.

1

4

4

2

1

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

«За счет средств местного бюджета»

тыс. тенге

20778

24297

23070

23796

23909

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

20778

24297

23070

23796

23909

 

Приложение 2

Утверждена  распоряжением

акима села Малшыбай

от «27» декабря 2019 года № 54

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

1242392 –ГУ «Аппарат акима села Малшыбай»

 (код и наименование администратора бюджетной программы)

 на 2020-2022 годы

Код и наименование бюджетной программы: 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах».

Руководитель бюджетной программы: Аким села Малшыбай Бапанов К.М.
Нормативная правовая основа бюджетной программы:

1.Пункты 1-6 статьи 32, 33, 34, 39-2, пункты 1-13 статьи 67, пункты 1-15 статьи 56, пункты 1-7 статьи 112 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV;

2.Статья 3, 35, 39 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;

  1. Статьи 5, 13, 37, 38, 39, 40, 41 Закона Республики  Казахстан  от 04 декабря 2015  года         № 434-V ЗРК «О государственных закупках»;
  2. 4. Раздел 3-4 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию».
  3. 5. Пункт 1 Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года №511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки»;
  4. Пункт 1 Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2014 года №728 «Об утверждении Программы развития регионов до 2020 года»;

7.Решение ХХХХІІ сессии Жезказганского городского маслихата от 27 декабря 2019 года №42/371 «О бюджете сельских округов на 2020-2022 годы».

Вид бюджетной программы:

- в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения);

-  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;

- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы:

Обеспечение безаварийного, бесперебойного дорожного движения по улицам поселка.

Конечные результаты бюджетной программы:

Содержание автомобильных дорог местного значения протяженностью 10 км.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение безаварийного, бесперебойного дорожного движения села Малшыбай, очистка проезжей части улиц от снега, очистка дорожного полотна весной от снега автомобильных дорог протяженностью 10 км.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах»

тысяч тенге

440

420

500

500

500

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

440

420

500

500

500

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Содержание автомобильных дорог местного значения протяженностью 10 км

км

10

10

10

10

10

 

Приложение 4

Утверждена  распоряжением

акима села Малшыбай

от «27» декабря 2019 года № 54

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

1242392 –ГУ «Аппарат акима села Малшыбай»

 (код и наименование администратора бюджетной программы)

 на 2020-2022 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 022 «Капитальные расходы государственного органа».

Руководитель бюджетной программы:Аким села Малшыбай Бапанов К.М.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

  1. Пункты 1-6 статьи 32, 33, 34, 39-2, пункты 1-13 статьи 67, пункты 1-15 статьи 56, пункты 1-7 статьи 112 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV;
  2. Статьи 3, 31, 39 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;
  3. Cтатьи 5, 13, 37, 38, 39, 40, 41 Закона Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года №434-V ЗРК  «О государственных закупках»;

4.Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 30 октября 2014 года №465 «О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 3 августа  2010 года № 393 «Об утверждении правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях»;

5.Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года №511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки»;

6.Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 12 мая 2016 года №229 « О внесении изменений  и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года №403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»;

7.Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30декабря 2014 года №195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;

8.Решение ХХХХІІ сессии Жезказганского городского маслихата от 27 декабря 2019 года №42/371 «О бюджете сельских округов на 2020-2022 годы».

Вид бюджетной программы:

- в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения)

-  в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов;

- в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;

- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы: Развитие и улучшение материально-технической базы государственного органа.

Конечные результаты бюджетной программы:

Проведение капитального ремонта здания акимата с.Малшыбай, приобретение служебного автомобиля 

Описание (обоснование) бюджетной программы: капитальный ремонт здания акимата села Малшыбай, приобретение служебного автомобиля  Chevrolet NIVA в целях улучшения материально-технической базы госдарственного органа.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

022«Капитальные расходы государственного органа»

тысяч тенге

1907

14370

18073

0

 

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

1907

14370

18073

 

 

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный период

 План текущего года

 

 

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Компьютер в комплекте

шт

 

3

 

 

 

Принтеры, МФУ

шт

 

4

 

 

 

Ноутбук

шт

 

2

 

 

 

Приобретение мебели(кресло для специалистов-4, конференц. стол-1, шкаф для одежды-1, шкаф для документов-, стол для специалистов-4, стол для руководителя-1, кресло для руководителя -1).

шт

13

 

 

 

 

Разработка ПСД на капитальный ремонт здания акимата

шт

1

 

 

 

 

Приобретение трансформатора в с.Малшыбай

шт

1

 

 

 

 

Получение заключения экспертизы по рабочему проекту «Капитальный ремонт здания акимата с.Малшыбай»

шт

 

1

 

 

 

Капитальный ремонт здания акимата села Малшыбай (установка окон, система отопления)

шт

 

1

 

 

 

Капитальный ремонт здания акимата села Малшыбай (двери, полы, отделочные работы, пандус и тд)

шт

 

 

1

 

 

приобретение служебного автомобиля  Chevrolet NIVA

 

шт

 

 

1

 

 

 

 

Приложение 3

Утверждена  распоряжением

акима села Малшыбай

от «27» декабря 2019 года № 54

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

1242392 –ГУ «Аппарат акима села Малшыбай»

 (код и наименование администратора бюджетной программы)

 на 2020-2022 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 040 «Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года»

 Руководитель бюджетной программы: Акима села Малшыбай Бапанов К.М.
Нормативная правовая основа бюджетной программы:

  1. Пункты 1-6 статьи 32, 33, 34, 39-2, пункты 1-13 статьи 67, пункты 1-15 статьи 56, пункты 1-7 статьи 112 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV;
  2. Статья 3, 35, 39 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;
  3. Статьи 5, 13, 37, 38, 39, 40, 41 Закона Республики  Казахстан  от 04 декабря 2015  года         № 434-V ЗРК «О государственных закупках»;

4.Пункт 1 Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2014 года №728 «Об утверждении Программы развития регионов до 2020 года»;

  1. Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года №511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки»;
  2. Раздел 3-4 Приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;

7.Решение ХХХХІІ сессии Жезказганского городского маслихата от 27 декабря 2019 года №42/371 «О бюджете сельских округов на 2020-2022 годы».

Вид бюджетной программы:

- в зависимости от уровня государственного управления:  бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения)

-  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;

- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы:

Реализация мер по поддержке экономического развития регионов в рамках Государственной программы регионального развития до 2025 года, реализация мер по решению вопросов сельских населенных пунктов.

Конечные результаты бюджетной программы:

Установка малую архитектурную форму.  

Описание (обоснование) бюджетной программы: установка малой архитектурной формы «Домбра» в целях оказания поддержки  здорового образа жизни населения села Малшыбай и привития патриотических чувств молодежи.

 

 

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

040 «Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Госдарственной программы развития регионов до 2025 года»

тысяч тенге

280

233

336

340

345

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

 

280

 

233

 

336

 

340

 

345

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Изготовление пилона с названием в селе Малшыбай

штук

1

 

 

 

Установка уличных тренажеров  в селе Малшыбай: брусья параллельные-1, стойка баскетбольная с щитом-1, скамейка-1, урна-1, турник большой-1, Качалка переносная-1

штук

 

 

6

 

 

 

Установка малой архитектурной формы «Домбыра»

штук

 

 

1