ГУ "Аппарат акима села Малшыбай "
Официальный сайт государственного учреждения
Главная Бюджет Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) За 2018 финансовый год
Опубликовано: 01 марта 2019 . Обновлено: 01 марта 2020

Приложение 21               
к Инструкции по проведению      
бюджетного мониторинга, утвержденной 
приказом Министра финансов      
Республики Казахстан          
от 30 ноября 2016 года № 629         

Форма, предназначенная для сбора административных данных 

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2018 финансовый год


Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы
1232387 ГУ "Аппарат акима села Малшыбай"
Код и наименование бюджетной программы
001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа (города областного значения)".
"Вид бюджетной программы: - в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа;
- в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
- в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;"
текущая или развития: текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы:
Проведение государственной политики на территории села Малшыбай, обеспечение устойчивого социально – экономического развития села Малшыбай.
Описание бюджетной программы:
Реализация экономического роста и улучшения жизненного уровня села Малшыбай, повышение квалификации и переподготовки сотрудников акимата, контроль за соблюдением законов РК, улучшение информированности населения о деятельности сельского акимата, усовершенствование информационных систем акимата, использование электронных средств информации в работе.

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

(гр.4 – гр. 3

1

2

3

4

5

6

7

015 «За счет средств местного бюджета»

тысяч тенге

20778

20777,7

-0,3

100,0

 

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

20778

20777,7

-0,3

100,0

 

Конечный результат бюджетной программы

 

 

 

 

 

 

 

" Обеспечение деятельности ГУ «Аппарат акима села Малшыбай» для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций и задач, содержание аппарата ГУ «Аппарат акима села Малшыбай»;
-своевременное переобучение и повышение квалификации государственных служащих.

"
Код и наименование бюджетной подпрограммы :015 «За счет средств местного бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы:в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий;
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы:
оплата труда работников, оплата коммунальных услуг, услуг связи, содержание и текущее обслуживание здания, оборудования, приобретение материалов, командировочные расходы работников, содержание транспорта, оплата налогов и других платежей, сопровождение информационных программ, переподготовка и повышение государственных служащих.

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Зарплата штат.сотрудников, численность 5 ед,

чел

5

5

0

100,0

 

Оплата труда технического персонала

чел

5,5

5,5

0

100,0

 

курсы повышение и переподготовка квалификации

чел

2

2

0

100,0

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

(гр.4 – гр. 3

015

тыс. тенге

20778

20777,7

-0,3

100,0

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

20778

20777,7

-0,3

100,0

 

 Аким ___________ Бапанов К.М.
                           (подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер ___________Нурахметова С.Р.
                   (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 21               
к Инструкции по проведению      
бюджетного мониторинга, утвержденной 
приказом Министра финансов      
Республики Казахстан          
от 30 ноября 2016 года № 629         

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2018 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы
1232387 ГУ"Аппарат акима села Малшыбай"
Код и наименование бюджетной программы
013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах».
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления:бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы:
Обеспечение безаварийного, бесперебойного дорожного движения по улицам поселка
Описание бюджетной программы
Текущее содержание, эксплуатация, очистка проезжей части улиц от снега автомобильных дорог, очистка дорожного полотна, обочин тротуаров от грязи, мусора, очистка водоотводных каналов весной от снега, протяженностью 10 км.

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

(гр.4 – гр. 3

1

2

3

4

5

6

7

000 «За счет средств местного бюджета»

 

440

440

0

100

 

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

440

440

0

100

 

Конечный результат бюджетной программы-Содержание автомобильных дорог села Малшыбай протяженностью 10 км

км

10

10

0

100

 

 Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 "За счет средств местного бюджета"
Вид бюджетной подпрограммы:
"в зависимости от уровня государственного управления:бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
"
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы:Текущее содержание, эксплуатация, очистка проезжей части улиц от снега автомобильных дорог, очистка дорожного полотна, обочин тротуаров от грязи, мусора, очистка водоотводных каналов весной от снега, протяженностью 10 км.

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Содержание автомобильных дорог в селе Малшыбай

км

10

10

0

100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

(гр.4 – гр. 3

000

тыс. тенге

440

440

0

100

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

440

440

0

100

 

 Аким ___________ Бапанов К.М.
                           (подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер ___________ Нурахметова С.Р.
                   (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 21               
к Инструкции по проведению      
бюджетного мониторинга, утвержденной 
приказом Министра финансов      
Республики Казахстан          
от 30 ноября 2016 года № 629         

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2018 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы
1232387 ГУ "Аппарат акима села Малшыбай"
Код и наименование бюджетной программы
022«Капитальные расходы государственного органа»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления:бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы:
Укрепление материально- технической базы.
Описание бюджетной программы:Приобретение основных средств для улучшение работы специалистов аппарата, разработка ПСД на капитальный ремонт здания акимата и разработка ПСД на капитальный ремонт с теплоснабжением здании акимата

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

(гр.4 – гр. 3

1

2

3

4

5

6

7

000 «За счет средств местного бюджета»

тысяч тенге

1907

1907

0

100

 

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

1907

1907

0

100

 

Конечный результат бюджетной программы

 

 

 

 

 

 

Улучшение материально- технической базы аппарата акима села путем  Разработка ПСД на капитальный ремонт зданий акимата и разработка ПСД на капитальный ремонт с теплоснабжением здании акимата.

услуга

3

3

0

100

 

Улучшение материально- технической базы аппарата акима села путем приобретения 13 комплекта мебели

шт

13

13

0

100

 

Улучшение материально- технической базы аппарата акима села путем  приобретения 1  подстанция трансформаторная комплектная

комплект

1

1

0

100

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов;
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы:Приобретение основных средств для улучшение работы специалистов аппарата, разработка ПСД на капитальный ремонт здания акимата и разработка ПСД на капитальный ремонт с теплоснабжением здании акимата

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

разработка ПСД

услуга

3

3

0

100

 

Приобретения мебели

шт

13

13

0

100

 

Приобретения подстанция трансформаторная комплектная

комплект

1

1

0

100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

(гр.4 – гр. 3

000 «За счет местного бюджета»

тысяч тенге

1907

1907

0

100

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

1907

1907

0

100

 

 Аким ___________ Бапанов К.М.
                           (подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер ___________ Нурахметова С.Р.
                   (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 21               
к Инструкции по проведению      
бюджетного мониторинга, утвержденной 
приказом Министра финансов      
Республики Казахстан          
от 30 ноября 2016 года № 629         

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2018 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы
1232387 ГУ "Аппарат акима села Малшыбай"
Код и наименование бюджетной программы
040 «Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года».
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления:бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы:
реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов до 2020 года" поселка, округа.
Описание бюджетной программы: Изготовление пилона в селе Малшыбай

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

(гр.4 – гр. 3

1

2

3

4

5

6

7

000 «За счет средств местного бюджета»

 

280

280

0

100

 

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

280

280

0

100

 

Конечный результат бюджетной программы- Изготовление пилона в селе Малшыбай

шт

1

1

0

100

 

 Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы:Изготовление пилона в селе Малшыбай

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Изготовление пилона в селе Малшыбай

шт

1

1

0

100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

(гр.4 – гр. 3

000 «За счет местного  бюджета»

тыс. тенге

280

280

0

100

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

280

280

0

100

 

 Аким ___________ Бапанов К.М.
                           (подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер ___________ Нурахметова С.Р.
                   (подпись) (расшифровка подписи)