ГУ "Аппарат акима села Малшыбай "
Официальный сайт государственного учреждения
Главная Бюджет Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) За 2019 финансовый год
Опубликовано: 01 марта 2020

Приложение 21               
к Инструкции по проведению      
бюджетного мониторинга, утвержденной 
приказом Министра финансов      
Республики Казахстан          
от 30 ноября 2016 года № 629         

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2019 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы
1232387 ГУ "Аппарат акима села Малшыбай"
Код и наименование бюджетной программы
001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа (города областного значения)".
"Вид бюджетной программы: -- в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения)
- в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
- в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;"
текущая или развития: текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы:
Проведение государственной политики на территории села Малшыбай, обеспечение устойчивого социально – экономического развития села Малшыбай.
Описание бюджетной программы:
Реализация экономического роста и улучшения жизненного уровня села Малшыбай, повышение квалификации и переподготовки сотрудников акимата, контроль за соблюдением законов РК, улучшение информированности населения о деятельности сельского акимата, усовершенствование информационных систем акимата, использование электронных средств информации в работе.

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

(гр.4 – гр. 3

1

2

3

4

5

6

7

011 «За счет трансфертов республиканского бюджета»

тысяч тенге

1508

1505,5

-2,5

99,8

 

015 «За счет средств местного бюджета»

тысяч тенге

24297

24296,4

-0,6

100,0

 

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

25805

25801,9

-3,1

100,0

 

Конечный результат бюджетной программы

 

 

 

 

 

 

 

" Обеспечение деятельности ГУ «Аппарат акима села Малшыбай» для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций и задач, содержание аппарата ГУ «Аппарат акима села Малшыбай»;
-своевременное переобучение и повышение квалификации государственных служащих.

"
Код и наименование бюджетной подпрограммы :011 «За счет трансфертов республиканского бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
текущая или развития: текущая
"Описание бюджетной подпрограммы:Повышение заработной платы работников,
обеспечивающих техническое обслуживание и функционирование государственного органа в связи с изменением размера минимальной заработной платы. "

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Планируемое количество работников, которым будет повышена заработная плата в отдельных категорий административных государственных служащих

чел

4

4

0

100,0

 

Планируемое количество работников, обеспечивающих техническое обслуживание и функционирование государственного органа, которым будет повышена заработная плата в связи с изменением размера минимальной заработной платы

чел

5,5

5,5

0

100,0

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

(гр.4 – гр. 3

011

тыс. тенге

1508

1505,5

-2,5

99,8

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

1508

1505,45

-2,5

99,8

 

 

" Обеспечение деятельности ГУ «Аппарат акима села Малшыбай» для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций и задач, содержание аппарата ГУ «Аппарат акима села Малшыбай»;
-своевременное переобучение и повышение квалификации государственных служащих.

"
Код и наименование бюджетной подпрограммы :015 «За счет средств местного бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы:в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы:
оплата труда работников, оплата коммунальных услуг, услуг связи, содержание и текущее обслуживание здания, оборудования, приобретение материалов, командировочные расходы работников, содержание транспорта, оплата налогов и других платежей, сопровождение информационных программ, переподготовка и повышение государственных служащих.

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Содержание государственных служащих

чел

5

5

0

100,0

 

Содержание технического персонала

чел

5,5

5,5

0

100,0

 

курсы повышение и переподготовка квалификации

чел

4

2

-2

50,0

В связи главных специалистов уволились по сегоднящего дня должности вакантыми

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

(гр.4 – гр. 3

015

тыс. тенге

24297

24296,4

-0,6

100,0

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

24297

24296,4

-0,6

100,0

 

И.о.аким ___________ Аянбаев Е.
                           (подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер ___________Нурахметова С.Р.
                   (подпись) (расшифровка подписи)


 

Приложение 21               
к Инструкции по проведению      
бюджетного мониторинга, утвержденной 
приказом Министра финансов      
Республики Казахстан          
от 30 ноября 2016 года № 629         

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2019 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы
1232387 ГУ"Аппарат акима села Малшыбай"
Код и наименование бюджетной программы
011 "Благоустройства и озеленение населенных пунктов"
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения)
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы:
Благоустройство населенных пунктов, создание благоприятных условий проживания в селе.
Описание бюджетной программы
Обеспечение: в целях благоустройства села установка табличек с наименованием улицы и номера домов в селе, установка баннера для пропаганды послания Президента Республики Казахстан и государственных программ.

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

(гр.4 – гр. 3

1

2

3

4

5

6

7

015 «За счет средств местного бюджета»

 

184

183,9

-0,1

100

 

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

184

183,9

-0,1

100

 

Конечный результат бюджетной программы-Установка табличек с наименованием улиц и номеров домов  села Малшыбай и изготовление баннеров

тысяч тенге

67

67

0

100

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 "За счет средств местного бюджета"
Вид бюджетной подпрограммы:
"в зависимости от уровня государственного управления:бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения)
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
"
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы:Обеспечение: в целях благоустройства села установка табличек с наименованием улицы и номера домов в селе, установка баннера для пропаганды послания Президента Республики Казахстан и государственных программ.

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Установка табличек с наименованием улиц и номеров домов  села Малшыбай

шт

59

59

0

100

 

Изготовление баннеров

шт

8

8

0

100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

(гр.4 – гр. 3

000

тыс. тенге

184

183,9

-0,1

100

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

184

183,9

-0,1

100

 

И.о.аким ___________ Аянбаев Е.
                           (подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер ___________ Нурахметова С.Р.
                   (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 21               
к Инструкции по проведению      
бюджетного мониторинга, утвержденной 
приказом Министра финансов      
Республики Казахстан          
от 30 ноября 2016 года № 629         

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2019 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 1февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы
1232387 ГУ"Аппарат акима села Малшыбай"
Код и наименование бюджетной программы
013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах».
Вид бюджетной программы:в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения);
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы:
Обеспечение безаварийного, бесперебойного дорожного движения по улицам поселка
Описание бюджетной программы
Текущее содержание, Обеспечение безаварийного, бесперебойного дорожного движения села Малшыбай, очистка проезжей части улиц от снега, очистка дорожного полотна весной от снега автомобильных дорог протяженностью 10 км.

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

(гр.4 – гр. 3

1

2

3

4

5

6

7

000 «За счет средств местного бюджета»

 

420

420

0

100

 

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

420

420

0

100

 

Конечный результат бюджетной программы-Содержание автомобильных дорог села Малшыбай протяженностью 10 км

км

10

10

0

100

 

 Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 "За счет средств местного бюджета"
Вид бюджетной подпрограммы:
"в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения);
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
"
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы:Обеспечение безаварийного, бесперебойного дорожного движения села Малшыбай, очистка проезжей части улиц от снега, очистка дорожного полотна весной от снега автомобильных дорог протяженностью 10 км.

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Содержание автомобильных дорог в селе Малшыбай

км

10

10

0

100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

(гр.4 – гр. 3

000

тыс. тенге

420

420

0

100

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

420

420

0

100

 

 И.о.аким ___________ Аянбаев Е.
                           (подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер ___________ Нурахметова С.Р.
                   (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 21               
к Инструкции по проведению      
бюджетного мониторинга, утвержденной 
приказом Министра финансов      
Республики Казахстан          
от 30 ноября 2016 года № 629         

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2019 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы
1232387 ГУ "Аппарат акима села Малшыбай"
Код и наименование бюджетной программы
022«Капитальные расходы государственного органа»
Вид бюджетной программы:в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения)
в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы:
Развитие и улучшение материально-технической базы государственного органа.
Описание бюджетной программы:в целях улучшения материально-технической базы госдарственного органа получение заключения экспертизы по рабочему проекту на капитальный ремонт здания акимата села Малшыбай, проведение капитального ремонта здания акимата с.Малшыбай (установка окон и системы отопления), приобретение компьютера в комплекте, принтеров, ноутбуков, МФУ.

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

(гр.4 – гр. 3

1

2

3

4

5

6

7

000 «За счет средств местного бюджета»

тысяч тенге

14370

14369,5

-0,5

100

 

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

14370

14369,5

-0,5

100

 

Конечный результат бюджетной программы

 

 

 

 

 

 

Компьютер в комплекте,принтеры, МФУ, Ноутбук

шт

9

9

0

100

 

Получение заключения экспертизы по рабочему проекту «Капитальный ремонт здания акимата с.Малшыбай»

работа

1

1

0

100

 

Капитальный ремонт здания акимата села Малшыбай

работа

1

1

0

100

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов;
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы:Получение заключения экспертизы по рабочему проекту на капитальный ремонт здания акимата села Малшыбай, проведение капитального ремонта здания акимата с.Малшыбай (установка окон и системы отопления), приобретение компьютера в комплекте, принтеров, ноутбуков, МФУ.

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Компьюер в комплекте

шт

3

3

0

100

 

Принтеры, МФУ

шт

4

4

0

100

 

Ноутбук

шт

2

2

0

100

 

Получение заключения экспертизы по рабочему проекту «Капитальный ремонт здания акимата с.Малшыбай»

работа

1

1

0

100

 

Капитальный ремонт здания акимата села Малшыбай (установка окон, система отопления)

работа

1

1

0

100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

(гр.4 – гр. 3

000 «За счет местного бюджета»

тысяч тенге

14370

14369,5

-0,5

100

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

14370

14369,5

-0,5

100

 

И.о.аким ___________ Аянбаев Е.
                           (подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер ___________ Нурахметова С.Р.
                   (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 21               
к Инструкции по проведению      
бюджетного мониторинга, утвержденной 
приказом Министра финансов      
Республики Казахстан          
от 30 ноября 2016 года № 629         

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2019 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы
1232387 ГУ "Аппарат акима села Малшыбай"
Код и наименование бюджетной программы
040 «Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года».
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения)
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы:
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов по 2020 года.
Описание бюджетной программы: : в целях оказания поддержки здорового образа жизни населения села Малшыбай установка 6 уличных тренажеров.

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

(гр.4 – гр. 3

1

2

3

4

5

6

7

000 «За счет средств местного бюджета»

 

233

233

0

100

 

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

233

233

0

100

 

Конечный результат  бюджетной программы-

 

 

 

 

 

 

Установка уличных тренажеров  в селе Малшыбай

шт

6

6

0

100

 

 Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы:Установка уличных тренажеров в селе Малшыбай

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Установка уличных тренажеров  в селе Малшыбай: брусья параллельные-1, стойка баскетбольная с щитом-1, скамейка-1, урна-1, турник большой-1, Качалка переносная-1

шт

6

6

0

100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

(гр.4 – гр. 3

000 «За счет местного  бюджета»

тыс. тенге

233

233

0

100

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

233

233

0

100

 

И.о.аким ___________ Аянбаев Е.
                           (подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер ___________ Нурахметова С.Р.
                   (подпись) (расшифровка подписи)